贤士湖管理处考核奖励经费评分表
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附件2： |
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财政项目支出绩效自评报告 |
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(主管部门) |
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项目名称： |
考核奖励经费 |
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项目类别： |
社会事业类 |
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项目单位： |
南昌市东湖区 贤士湖 管理处 （盖章） |
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评价机构： |
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评价年度： |
2017 年度 |
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主管部门： |
（盖章） |
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2018/6/9日 |
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项目绩效评价人员 |
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姓名 |
单位 |
职称/职务 |
签名 |
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曹冬羊 |
南昌市东湖区 贤士湖 管理处 |
贤士湖 管理处副书记 纪工委书记 |
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朱建强 |
南昌市东湖区 贤士湖 管理处 |
贤士湖 管理处经济办负责人 |
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韩晓明 |
南昌市东湖区 贤士湖 管理处 |
贤士湖 管理处城管办副主任 |
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罗彦婷 |
南昌市东湖区 贤士湖 管理处 |
贤士湖 管理处会计核算分中心会计 |
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项目基本情况 |
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项目名称 |
考核奖励专项经费 |
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项目管理负责人 |
朱建强 |
联系人 |
罗彦婷 |
电话 |
88611421 |
手机 |
1.397E+10 |
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项目属性 |
1.新增项目□ |
2.延续项目□ ? |
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投入情况 |
合计 （万元） |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营性收入 |
上级补助收入 |
其他收入（含下级上解、用事业基金弥补收支差额等） |
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①以前年度结余结转数 |
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②当年预算安排 |
371.26 |
371.26 |
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③实际到位 |
371.26 |
371.26 |
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④实际支出 |
371.26 |
371.26 |
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⑤结余结转数=①+③-④ |
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项目起止 |
计划开始时间 |
2017年1月 |
计划完成时间 |
2017年12月 |
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时间 |
实际开始时间 |
2017年1月 |
实际完成时间 |
2017年12月 |
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未按计划完工的原因 |
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项目组织管理情况
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1.管理机构建立情况:南昌市东湖区 贤士湖 管理处为中共东湖区委、东湖区人民政府的派出机构，代表区委区政府对 贤士湖 管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，为正科级建制，核定机关事业编制14名。 |
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2.内部控制建立情况:建立严格的资金审计制度和审批程序，合理安排使用资金；项目资金专款专用、专账核算，及时编制财务报告，定期接受上级部门的财务监督；建立项目管理档案，实行专人管理、分类存档，并及时向上级主管部门反映工作动态。 |
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3.历次审计（检查/稽查）存在的问题及整改情况:无 |
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子项目绩效评价分配表 |
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子项目名称 |
项目实施单位（处室） |
项目预算金额 |
项目支出金额 |
项目权重 |
总得分 |
备注 |
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无 |
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项目绩效评分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 ① |
评分标准 ③ |
自评分 |
复核分 |
备注 |
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投入指标 (10 分 )
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项目立项 （ 5 分） |
项目立项规范性（ 5 分） |
① 项目申报材料是否及时提交；（ 3 分） |
4.5 |
4.5 |
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资金落实 （ 5 分） |
预算资金执行率 ② （ 5 分） |
预算资金执行率＝（下拨至项目最终用款单位的资金额度 / 项目年度预算安排资金） *100% ，超出 100%±5% 范围，每增加或降低 5% 扣 1 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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过程指标（ 10 分）
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业务管理 （ 5 分）
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管理制度健全性（ 3 分） |
确定相关负责人，明确相关职责，得 1 分；建立项目管理制度，得 1 分；业务管理制度合法、合 规 、完整的得 1 分；否则不得分。 |
2 |
2 |
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项目质量可控性（ 2 分） |
① 是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；（ 1 分）采用项目招标采购、项目监理 并资料 完整的得分， ② 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（ 1 分），每缺一项扣 0.5 分 |
2 |
2 |
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财务管理 （ 5 分）
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管理制度健全性（ 2 分） |
已制定项目资金管理办法的得 1 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得 1 分，否则不得分。 |
2 |
2 |
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财务监控有效性（ 3 分） |
专项资金已按照相应的财务制度（或流程）实行监管得 1 分；不存在专项资金支出依据不合 规 、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况，得 2 分。否则不得分。 |
2 |
2 |
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项目产出（ 55 分）
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产出数量 （ 20 分）
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利用外资到位资金全年完成 515 万美元（ 4 分） |
实际完成数 / 全年考核目标 *100% ， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
4 |
4 |
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实际利用内资全年完成 10820 万元（ 4 分） |
实际完成数 / 全年考核目标 *100% ， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
4 |
4 |
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现汇进资全年完成 134 万美元（ 4 分） |
实际完成数 / 全年考核目标 *100% ， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
4 |
4 |
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利用省外资金项目进资全年完成 6492 万元 （ 4 分） |
实际完成数 / 全年考核目标 *100% ， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
4 |
4 |
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固定资产投资全年完成 199327 万元（ 4 分） |
实际完成数 5 个，全年考核目标 10 个， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
4 |
4 |
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产出质量 （ 20 分）
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项目考核完成率 （ 10 分）
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实际完成数 5 个， 全年考核目标 10 个， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。
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5
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5
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累计实施服务业重大项目完成率（ 10 分） |
实际完成数 2 个，全年考核目标 1 个， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
10 |
10 |
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产出时效 （ 5 分） |
完成及时率（ 5 分） |
项目完成时间与计划时间一致得满分，未达到 100% 按实际完成时间达 标率 * 指标权重得分。 |
5 |
5 |
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产出成本 （ 10 分）
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成本节约率（ 10 分）
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实际支出金额控制在预算范围内，得 10 分，实际费用每超出预算 5% 扣 1 分，扣完为止。
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10
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10
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项目效果（ 20 分）
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经济效益 （ 5 分）
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净值规模以上服务业企业户数增长率（ 2 分） |
实际完成数 / 全年任务 *100% ， 100% 得 1.5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
2 |
2 |
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一般公共预算收入（ 2 分） |
实际完成数 / 全年任务 *100% ， 100% 得 1.5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
2 |
2 |
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规模以上服务业营业收入（ 1 分） |
实际完成数 / 全年任务 *100% ， 100% 得 1.5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分，出现负增长此项不得分。 |
0 |
0 |
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社会效益 （ 5 分） |
社会消费品零售额任务数增速完成率（ 5 分） |
实际完成数 / 全年任务 *100% ， 100% 得 5 分，未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。 |
4.1 |
4.1 |
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生态效益 （ 5 分） |
引进项目对生态环境的影响（ 5 分） |
引进项目是否有环境污染现象（ 2 分），在项目建设过程中是否有重大责任事故（ 2 分），每发生一次扣 2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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可持续影响 （ 5 分）
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经济工作可持续进行（ 5 分）
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以经济工作为中心，科学调度，加大招商引资、协税护税、项目推进工作可持续发展。每项工作都完成得满 分，每少一项扣 2 分，扣完为止。
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5
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5
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项目满意度 （ 5 分） |
社会公众或服务对象满意度 （ 5 分） |
辖区居民（ 5 分） |
社会公众或服务对象满意度 95% ，得 5 分， 90%-95% 得 4 分， 80%-90% 得 3 分，每少 1% 扣 0.5 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
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90.6 |
90.6 |
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注： ① 项目产出、项目效果及项目满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入 2017 年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定； |
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② 预算资金执行率：下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例； |
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③ 评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理的分值区间（详见附件 4 项目绩效评分表填写说明）； |
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④ 二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； |
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⑤ 绩效等级分为优（ ≧ 90 分）、良（ 80-89 分）、中（ 70-79 分）、及格（ 60-69 ）、差（﹤ 60 分）； |
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⑥ 自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数， 复核分 是指项目主管部门在单位（处室）自评基础上复核的分数； |
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东湖区 XX局关于XX年度XX项目绩效自评报告 |
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内容格式详见财政项目支出绩效自评报告 |
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填写说明（附件4） |
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(报告篇幅 较长请续页 ) |
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